北京市懷柔區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室2023年部門預算公開說明
作者：辦公室 2023-01-18
一、基本情況
（一）北京市懷柔區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室是北京市懷柔區(qū)人民代表大會常務委員會（簡稱區(qū)人大常委會）的工作部門，具體承擔區(qū)人大常委會的日常事務性工作。
（二）單位地址：北京市懷柔區(qū)府前街10號
（三）區(qū)人大常委會為行政機關，機構數(shù)1個，機構規(guī)格為局級，現(xiàn)內(nèi)設處級機構9個（財務不獨立），分別為辦公室、代表聯(lián)絡室、法制辦公室、城建環(huán)保辦公室、財政經(jīng)濟辦公室、教科文衛(wèi)體辦公室、農(nóng)村辦公室、研究室、信訪辦公室。區(qū)人大常委會設機關工會。常委會辦公室內(nèi)設事業(yè)單位1個，北京市懷柔區(qū)人大代表管理中心（財務不獨立）。
（四）區(qū)人大常委會主要職責。
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行。
2、召集區(qū)人民代表大會會議，領導和主持區(qū)人民代表大會代表的選舉；在區(qū)人民代表大會閉會期間，補選出席市人民代表大會的代表和罷免個別代表。
3、討論決定本行政區(qū)域的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族工作的重大事項；決定對本區(qū)國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和預算的部分變更；決定區(qū)人民法院院長、區(qū)人民檢察院檢察長提請討論決定的重大問題；決定授予地方的榮譽稱號。
4、監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院的工作；撤銷下一級人民代表大會的不適當?shù)臎Q議；撤銷區(qū)人民政府不適當?shù)臎Q定和命令；聯(lián)系區(qū)人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。
5、在區(qū)人民代表大會閉會期間，決定副區(qū)長的個別任免；在區(qū)長和區(qū)人民法院院長、區(qū)人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從區(qū)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
6、根據(jù)區(qū)長的提名，決定區(qū)人民政府組成人員的任免，報上一級人民政府備案；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
7、在區(qū)人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副區(qū)長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，以及人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。
（五）本部門預算僅為本級預算，無下屬預算單位在內(nèi)的匯總預算。
二、預算收支增減變化情況說明
2023年我單位一般公共預算收入安排2077.11萬元，比2022年預算收入1891.64萬元增加了185.47萬元，同比增長9.8%；2023年我單位一般公共預算支出安排2077.11萬元，比2022年預算支出1891.64萬元增加了185.47萬元，同比增長9.8%。
三、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2023年本部門機關運行經(jīng)費預算安排122.9萬元，比上年增加6.78萬元，增加的主要原因：由于人員與公用經(jīng)費調(diào)整等。
名詞解釋：機關運行經(jīng)費為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、政府采購安排情況說明
我單位2023年政府采購一般公共預算財政撥款55萬元。支出詳見政府采購預算表。
五、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息
2023年我單位“三公”經(jīng)費預算安排33.27萬元，比2022年預算35.12萬元減少1.85萬元。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。支出詳見“三公經(jīng)費”預算表。
名詞解釋：“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、政府購買服務預算說明
我單位2023年預算安排政府購買服務項目3個，金額共計41.56萬元。
七、項目支出績效目標情況說明
本部門2023年預算項目18個，金額共計358.45萬元,其中財政撥款預算項目18個，金額共計358.45萬元，均按要求填報了《項目支出績效目標申報表》。
八、重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門無行政事業(yè)性收費工作。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門不涉及國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年底，本部門固定資產(chǎn)總額（凈值）389.4萬元，其中：車輛14臺，凈值69.03萬元；單位價值50萬元以上的通用設備無，單位價值100萬元以上的專用設備無。
附件7一般預算基本支出預算表-按經(jīng)濟分類2023.xls
